Kocēnu novada domes 2012. gada pamatbudžeta ieņēmumi bija Ls 5553864. Salīdzinot ar sākotnējo plānu, tie palielinājās par Ls 1602040 jeb 28,85%.

• nodokļu ieņēmumi – Ls 1781521, salīdzinot ar sākotnējo plānu, palielinājās par Ls 172702 jeb 9.69 %, kas saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielāku ieskaitījumu no Valsts sadales konta, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa samaksu par iepriekšējo un kārtējo gadu;
• nenodokļu ieņēmumi – Ls 77630, kas palielinājās par Ls 57870 jeb 74.55 %, kas saistīts ar noteikto pašvaldības nodevu, iekasēto soda naudu par maksāšanas termiņu neievērošanu, kā arī no īpašumu pārdošanas – dzīvokļiem Dikļu, Zilākalna, Kocēnu pagastā, cirsmu Kocēnu pagastā, kā arī no metāllūžņu realizācijas;
• transfertu ieņēmumi – Ls 2230557, kas, salīdzinot ar sākotnējo plānu, palielinājās par Ls 373468 jeb 16.74 %, kas saistīts ar Valsts budžeta mērķa dotāciju pārdali gada pēdējiem četriem mēnešiem pedagogu atlīdzībai, speciālajām internātskolām, papildus avansa maksājumi apstiprinātajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektiem ūdenssaimniecības attīstības otrai kārtai Vaidavas un Dikļu pagastā, kā arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda lielāku ieskaitījumu no Valsts sadales konta;
• maksas pakalpojumu ieņēmumi – Ls 1464156, kas, salīdzinot ar sākotnējo plānu, palielinājās par Ls 998000 jeb 68.16 %, kas saistīts ar maksājumu saņemšanu par kūdras purvu izstrādi Dikļu pagastā, kā arī zemes nomas maksu un komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanu.

Pamatbudžeta 2012. gada izdevumi bija Ls 4694407. Pašvaldības izdevumi, atskaitot transferta maksājumus un projektu izdevumus, bija Ls 3157807. Salīdzinot ar sākotnējo plānu, izdevumi samazinājās par Ls 420242 jeb 8.95 %, t.sk.:

• pārvaldes darbībai – Ls 571209, salīdzinot ar sākotnējo plānu, palielinājās par Ls 51209 jeb 9.84 %, kas saistīts ar PVN nomaksu valstij par ieņēmumiem no kūdras purvu izstrādes. Veiktie darbi: iegādāta automašīna novada domes priekšsēdētāja darba vajadzībām, iegādāta datortehnika un mēbeles, izremontētas telpas finanšu nodaļā, iegādāta vienotā datorprogramma lietvedības dokumentu apstrādei un informācijas nodošanai iestādēm un nodaļām;
• sabiedriskai kārtībai un drošībai – Ls 5924, kas, salīdzinot ar sākotnējo plānu, samazinājās par Ls 1219 jeb 20.58 %;
• ekonomiskai darbībai – Ls 207496, kas, salīdzinot ar sākotnējo plānu, samazinājās par Ls 6585 jeb 3.08 %.

Uzsākta projektu realizācija:

• ERAF projektu realizācija - “Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes ciemā, Bērzaines ciemā, Dikļu ciemā un Vaidavas ciemā, II kārta”;
• Lauku atbalsta dienesta (LAD) projekts "Kocēnu novada Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla");
• Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts;
• Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projekts;
• Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās".

Realizētie projekti 2012. gadā:

• ERAF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu ciemā, II kārta”;
• Latvijas un Šveices programmas projekts “Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā";
• Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās";
• LAD projekts "Būsim atpazīstami";
• LAD projekts "Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā".

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi 2012. gadā bija Ls 1231769. Salīdzinot ar sākotnējo plānu, tie samazinājās par Ls 641885 jeb 34.26 %, kas saistīts ar uzsāktajiem, bet vēl nerealizētajiem ūdenssaimniecības projektiem.  

Veiktie darbi: realizēts ERAF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu ciemā, II kārta”, izbūvēti siltummezgli Rubenes ciema daudzdzīvokļu mājam un iesākta siltummezglu izbūve Zilākalna ciemata daudzdzīvokļu mājām, sakarā ar SIA „Zilaiskalns – 127” likvidāciju pārņemta siltumsaimniecība un ūdenssaimniecība Zilākalna pagastā, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Zilākalna pagastā, izbūvēta malkas novietne Bērzaines pagastā, iegādāta traktortehnika Bērzaines un Kocēnu pagastā, uzsākti darbi pie elektroapgaismojuma līniju izbūves Kocēnu un Vaidavas pagastos, izbūvēts parters Kocēnu pagastā, iegādāta datortehnika un mēbeles, izremontētas telpas komunālās pārvaldes vajadzībām, salabota un izremontēta lietus kanalizācijas sistēma novada domes administratīvai ēkai, nomainīti jumti Kocēnu pagasta ēkai Alejas ielā 7 un Dikļu pagasta doktorāta ēkai, uzsākta trotuāra izbūve Parka ielā Kocēnos.

Veselības jomā izdevumi bija Ls 13968, kas, salīdzinot ar sākotnējo plānu, samazinājās par Ls 468 jeb 3.24 %, nodrošināts līdzfinansējums Kocēnu pagasta doktorātam projekta realizācijai.

Kultūras un sporta pasākumiem izdevumi bija Ls 431602 kas, salīdzinot ar sākotnējo plānu, samazinājās par Ls 4125 jeb 0.95 %. Realizēts Latvijas un Šveices programmas projekts „Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā", uzsākti telpu remontdarbi Rubenes sporta namā, izveidota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas izveide Vaidavas kultūras un amatniecības centram, iegādātas mēbeles Bērzaines un Dikļu bibliotēkai, iegādāti tautas tērpi Bērzaines jauniešu deju kolektīvam, Dikļu pagasta folkloras kopai un pūtēju orķestrim, iegādāta datortehnika Bērzaines, Dikļu un Kocēnu kultūras namam, kā arī Zilākalna bibliotēkai.

Izglītības jomā izdevumi bija Ls 1911360. Salīdzinot ar sākotnējo plānu, tie palielinājās par Ls 264476 jeb 13.84%, kas saistīts ar valsts mērķa dotācijas palielinājumu pedagogu algām. Izglītības iestādēs uzsākta ēku rekonstrukcija - jumtu, cokolu un logu nomaiņa, kā arī telpu remonti, veikta sanitāro mezglu izbūve un siltā ūdens apgādes uzstādīšana J.Neikena Dikļu pamatskolā, veikts remonts teritorijas žogam Zilākalna sākumskolai, izremontēta un izveidota jauna klašu telpa Jaunburtnieku pamatskolā, iegādāta datortehnika un mēbeles. Noslēdzies projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, uzsākts projekts par PII “Auseklītis” Kocēnu un Rubenes filiāles ēku siltināšanu un Sorosa fonds-Latvija (SFL) projekts "Rubenes pamatskola - multifunkcionāls kopienas centrs". Realizēts neformālās jauniešu grupas "Displejs" projekts "Savvaļā" ES programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros. Uzsākta un turpinās dalība projektā "Skolas auglis".

Sociālajā jomā izdevumi bija Ls 320775. Salīdzinot ar sākotnējo plānu, izdevumi samazinājās par Ls 81645 jeb 20.29 %, kas saistīti ar GMI pabalstu saņēmēju skaita samazināšanos, jo ESF projekta "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā" programmu – „Motivācijas programma nodarbinātības veicināšanai” un „Sociāli funkcionālo prasmju pilnveidošanas programma” ietvaros tika veikts intensīvs darbs ar pabalstu saņēmējiem.

Savukārt no speciālā budžeta autoceļu fonda veikti kārtējie ceļu uzturēšanas darbi un remontdarbi, iegādāts zāles pļāvējs – traktors Dikļu pagastā, no dabas resursu nodokļa apmaksāti arborista pakalpojumi koku vainagu veidošanai pagastu alejās. No saņemtajiem ziedojumiem izbūvēts zēnu mājturības kabinets Kocēnu pamatskolā. Ziedojumi tika saņemti arī Latvijas Novadu dienas pasākuma organizēšanai.

Informāciju sagatavoja:
Eva Eglīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Kocēnu novada dome
Tālr.: 642 07683
E-pasts: eva.eglite PIE kocenunovads PUNKTS lv
www.kocenunovads.lv